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直接找郭老師，請問我們是工程行業(yè)，然后我們老板個人的工地，哪些員工來報銷開的發(fā)票，我們老板直接個人付了，這塊哪些發(fā)票需要入賬嗎，都是油票和餐費，普票
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你好，需要的得有發(fā)票，有發(fā)票最好有支付的證明，然后你們可以正常做賬，掛著其他應(yīng)付款，以后還錢給老板。
2023 01/10 15:26
84784963 
2023 01/10 15:33
都是有發(fā)票的一些吃飯得，要不就是油費，請問我做賬比如是招待費小王報銷我就是借工程施工間接費用招待費 然后貸其他應(yīng)付小王 然后在借其他應(yīng)付款小王 貸其他應(yīng)付我們老板這樣對嗎
84784963
2023 01/10 15:34
還是直接借工程施工 間接費用 招待費 然后貸其他應(yīng)付款我們老板
郭老師 
2023 01/10 15:35
你好，選擇第二種做法的。
84784963
2023 01/10 15:36
好的，然后以后如果我們跟老板借款，可以這樣沖他的其他應(yīng)付款是吧
郭老師
2023 01/10 15:40
可以的，可以這么做的。
84784963
2023 01/10 15:47
請問老師，發(fā)票開過來100，實際只報銷50，這部分賬怎么做，普票
郭老師
2023 01/10 15:49
你好，直接按照五十來做就可以。
84784963
2023 01/10 15:51
其他不用管是吧，有一個賬目就是掛帳的發(fā)票比付款多0.22，這個往那邊調(diào)，其他應(yīng)付款
郭老師
2023 01/10 15:53
你好，普通發(fā)票的直接按照你付款的來就可以的，也就是這個差額就不用管了。
84784963
2023 01/10 15:55
如果有普票沒有入賬的有事嗎，之前有員工開票過來說丟了幾張
84784963
2023 01/10 15:56
是來報銷的但是弄丟了
84784963
2023 01/10 15:59
還有老師，有一些10月11月的發(fā)票單據(jù)還沒有付款，就問能放到一月一起入賬嗎？
郭老師
2023 01/10 16:00
那你們還給他報銷嗎？如果報銷的話，你就得問對方要發(fā)票復(fù)印件做賬抵扣了。
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