問題已解決
老師,請問,12月的申報有哪跟前幾個季度不一樣數據需要嗎?還有哪些需要額外的申報嘛?年度最后一個月申報有什么需要注意的呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,和平日的額申報是一樣的,只是應付職工薪酬不要余額
2023 01/10 14:49
84784965
2023 01/10 14:53
我的賬上顯示應交稅務是這樣的 麻煩老師幫我看看這個需要調整嗎?
暖暖老師
2023 01/10 14:54
沒有數據看不到這個
84784965
2023 01/10 14:58
我平時做賬的時候正常掛應收,做進項也是正常做的進項費用,掛應收的時候是應交稅費貸方 進項費用是應收稅費借方 然后月底結轉的時候做的,把應交稅費貸方的銷項稅結轉到-應交稅費-未交增值稅貸方,然后交的時候就是借方沖掉,這個金額結轉的時候可能都是錯的 因為我結轉的金額是沒有減去進項的金額
84784965
2023 01/10 14:59
我現在不知道怎么調整才合法合規(guī)
暖暖老師
2023 01/10 15:00
這個余額應該是你未交稅金的總額才對
84784965
2023 01/10 15:55
那結轉的金額應該結轉的是銷項減去進項的金額呢 還是結轉的是我開票的實際金額呢
暖暖老師
2023 01/10 15:57
那結轉的金額應該結轉的是銷項減去進項的金額
84784965
2023 01/10 15:59
那年底這種需要處理不呢
84784965
2023 01/10 15:59
需要調整不
暖暖老師
2023 01/10 16:02
你需要調整根據實際情況
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