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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是機(jī)動(dòng)車銷售企業(yè)從別的店調(diào)撥了兩臺(tái)車，對(duì)方給開具了增值稅專用發(fā)票，因?qū)Ψ介_票不慎將開票地址寫成之前的舊地址，本打算退回去要求對(duì)方重開，但是發(fā)票上一臺(tái)車已給客戶開了終端機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，另外一臺(tái)我們給對(duì)方開具了紅字信息表，對(duì)方給重新開具一張發(fā)票，但是現(xiàn)在在發(fā)票勾選系統(tǒng)找不到之前發(fā)票地址開具錯(cuò)誤發(fā)票，系統(tǒng)上顯示發(fā)票已沖紅，現(xiàn)在有什么好的辦法，可以把公司的損失降到最低
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你好；? ?要么就考慮作廢紅字發(fā)票? ；然后去? 撤銷信息表 ；你先勾選了 抵扣； 之后次月去開紅字信息表在開紅字發(fā)票； 不然沒法操作的； 你只能報(bào)稅了? ?
2023 01/10 12:42
84785013 
2023 01/10 12:44
但是這兩臺(tái)現(xiàn)在都已經(jīng)賣了
meizi老師 
2023 01/10 12:45
?那你 就只能繳納稅費(fèi)了 。 沒法 去其他處理的??
84785013
2023 01/10 12:45
對(duì)方也已經(jīng)根據(jù)我們開具的紅字信息表開了發(fā)票，可以操作嘛？
meizi老師
2023 01/10 12:52
你好；? ? ?是的 ；? 你說(shuō)的操作是哪個(gè)步驟? ?
84785013
2023 01/10 12:53
您好，麻煩問(wèn)下現(xiàn)在情況是發(fā)票上有一臺(tái)車無(wú)法認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)稅額部分進(jìn)入成本或費(fèi)用，這個(gè)損失計(jì)算
84785013
2023 01/10 12:53
是怎么計(jì)算的
84785013
2023 01/10 12:56
兩臺(tái)車已經(jīng)賣了，是不是剛說(shuō)的作廢紅字發(fā)票及撤銷信息表是不行？麻煩問(wèn)下有沒有什么辦法解決？
meizi老師
2023 01/10 13:00
你好；? ? ? ? ?直接把進(jìn)項(xiàng)稅? 轉(zhuǎn)入 成本費(fèi)用去即可 ； 你含稅金額/1.13*13% =進(jìn)項(xiàng)稅金額? ? ?； 是的； 如果確實(shí)考慮要抵扣的話；? 可以 按我說(shuō)的 去申請(qǐng)操作下 （看你稅務(wù)局允許不? ）
84785013
2023 01/10 13:03
那我實(shí)際損失是不是沒有這多，
meizi老師
2023 01/10 13:06
?你好； 是的；這樣 抵扣之后就不會(huì)繳納很多增值稅出去? ?
84785013
2023 01/10 13:13
您好，我們上月給對(duì)方開具了紅字信息表，對(duì)方根據(jù)紅字信息表開具了增值稅專票，這張發(fā)票已認(rèn)證，麻煩給說(shuō)下如果作廢發(fā)票、撤銷紅字信息表
meizi老師
2023 01/10 13:16
你好；? ?對(duì)方直接發(fā)票 查詢里面 ；直接找到發(fā)票界面作廢即可 ；? 然后找稅務(wù)局撤銷紅字信息表? ?
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