問題已解決

老師好,我們是一家合伙企業(yè),一般納稅人,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后是盈利的,這個是盈利是已經(jīng)彌補過以前虧損的盈利嗎?還有后面申報生產(chǎn)經(jīng)營所得時會有稅,我后面要怎么做分錄,計提所得稅嗎,先計提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益

84785023| 提問時間:2023 01/09 20:45
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松松老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注會已過會計
利潤表的盈利和企業(yè)所得稅申報表還不一樣,財務(wù)報表是還沒有彌補虧損的,季度申報表可以彌補虧損
2023 01/09 20:45
松松老師
2023 01/09 20:46
先結(jié)轉(zhuǎn)損益后計提所得稅
84785023
2023 01/09 21:09
損益結(jié)轉(zhuǎn)后,本年利潤有270,彌補以前虧損有190,彌補以前虧損不用做分錄的吧,后面直接計提所得稅嗎,然后在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
松松老師
2023 01/10 05:46
對的,您理解的都是對的哈
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