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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到利息增值稅專用發(fā)票，分錄怎么做，之前計(jì)提了利息的？
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你好，之前計(jì)提了利息，現(xiàn)在是需要做支付處理嗎？?
2023 01/09 18:35
84784976 
2023 01/09 18:35
現(xiàn)在是收到發(fā)票了，也支付了
鄒老師 
2023 01/09 18:36
你好
借：應(yīng)付利息，貸：銀行存款?
84784976
2023 01/09 18:36
我之前是：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸：應(yīng)付利息
鄒老師
2023 01/09 18:36
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784976
2023 01/09 18:37
但是我收到的是專票，我有進(jìn)項(xiàng)啊
鄒老師
2023 01/09 18:37
你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的?
84784976
2023 01/09 18:38
利息是專票都不可以抵扣嗎？我們是非金融機(jī)構(gòu)
鄒老師
2023 01/09 18:38
你好，是的，是這樣的
84784976
2023 01/09 18:39
老師你的意思是收到了發(fā)票就算專票也不可以抵扣，但是不影響匯算清繳【利率不超過(guò)銀行同期貸款利率】
鄒老師
2023 01/09 18:40
你好，增值稅方面不可以抵扣，所得稅方面可以正?？鄢?
84784976
2023 01/09 18:43
那我在申報(bào)增值稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)金額就是開票金額，稅額填0嗎？
鄒老師
2023 01/09 18:44
你好，在申報(bào)增值稅的時(shí)候，不需要填寫利息的信息?
84784976
2023 01/09 18:45
意思是進(jìn)項(xiàng)直接填0就可以了嗎
鄒老師
2023 01/09 18:45
你好，是的，是這樣的
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