問(wèn)題已解決

收到貸款利息怎么做分錄 紅沖之前的分錄嗎

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 13:22
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 是收到發(fā)票嗎？
05/13 13:22
84784989
05/13 13:24
是的，收到23年的發(fā)票
小菲老師
05/13 13:26
同學(xué)，你好 紅沖之前的分錄，再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票重新做分錄
84784989
05/13 13:47
那一整年的 20筆都全部紅沖？？
小菲老師
05/13 13:49
同學(xué)，你好 合并紅沖
84784989
05/13 13:57
是金額合并嗎 科目怎么寫(xiě)呀
小菲老師
05/13 13:58
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的 你之前分錄怎么做的?
84784989
05/13 13:59
借財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息 貸銀行存款 那現(xiàn)在是不是借財(cái)務(wù)費(fèi)用正數(shù) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
小菲老師
05/13 14:02
同學(xué)，你好 之前利息收入 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息? ?負(fù)數(shù) 借：銀行存款 現(xiàn)在紅沖 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息? ? 借：銀行存款? ?負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票做賬 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息? ?負(fù)數(shù) 借：銀行存款
84784989
05/13 15:02
不是利息收入，是公司貸款支付的利息
小菲老師
05/13 15:03
同學(xué)，你好 公司貸款支付的利息 借：財(cái)務(wù)費(fèi)-利息支出 貸：銀行存款 紅沖 借：財(cái)務(wù)費(fèi)-利息支出 負(fù)數(shù) 貸：銀行存款?負(fù)數(shù) 借：財(cái)務(wù)費(fèi)-利息支出 貸：銀行存款
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