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22年計提了費用，對方23年1月才開了發(fā)票，我是怎么做賬呢
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借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整。
2023 01/09 16:24
郭老師 
2023 01/09 16:24
借以前年度損益整貸其他應付款。
84785008 
2023 01/09 16:27
我看有的人說紅沖再正常做，坐在23年的賬里
郭老師
2023 01/09 16:29
你好，第一個分錄不就是紅沖的，然后第二個分錄做發(fā)票的。
84785008
2023 01/09 16:31
哦，小企業(yè)會計準則就用利潤分配-未分配利潤代替以前年度損益調(diào)整吧
郭老師
2023 01/09 16:33
對的，是的，是這么做的，是這么理解的。
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