00:10:00
問題已解決
老師，工資次月發(fā)放，公司社保既有當月扣費情況，也有次月扣費情況，這種情況下，可以不區(qū)分其他應付款或者其他應收款嗎?統(tǒng)一把個人部分的社保公積金放到其他應付款這個科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不用整那么復雜，選定一個科目就行
2023 01/09 13:49
84785027 
2023 01/09 13:50
老師，計提工資，借：管理費用 1000 貸：應付職工薪酬--工資 1000，同時，借：應付職工薪酬--工資 200 貸：應付職工薪酬--社保）（個人）50 應付職工薪酬--公積金（個人）150 等下個月發(fā)工資時候：借：應付職工薪酬--工資800 貸：萬應交稅費--應交個人所得稅 20 銀行存款780，這樣做分錄可以嗎？
家權老師 
2023 01/09 13:56
應付職工薪酬--公積金（個人）改為其他應付款--公積金（個人）
84785027
2023 01/09 13:59
我知道書本上面教的是，發(fā)工資的時候結轉，實際情況，社保是在當月就扣掉了，如果我在次月發(fā)工資再結轉，那么我應該用其他應收款，然后每個月結賬 其他應收款這個科目都有余額，老師，那我可以在計提之后，就緊接著結轉嗎？這樣的haul，其他應收款當月結賬時候沒有余額，這樣規(guī)范嗎？可以嗎？
家權老師
2023 01/09 14:02
沒有什么規(guī)范不規(guī)范，把賬作平就是了
84785027
2023 01/09 14:05
好的 感謝老師
家權老師
2023 01/09 14:07
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復！
閱讀 149
描述你的問題，直接向老師提問
208
意見反饋
