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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月上交了公司社保，其他應(yīng)收款的金額與次月發(fā)放當(dāng)月工資代扣個(gè)人社保其他應(yīng)收款的金額不一致，原因是當(dāng)月做了增員，社保系統(tǒng) 沒有扣費(fèi)，次月一起扣，而工資表扣費(fèi)了，還有個(gè)原因是公司有部分人的社保個(gè)人部分也由公司承擔(dān)，這個(gè)在實(shí)際工作中賬務(wù)在怎么處理呢
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次月一起扣工資表扣了的，屬于提前扣可以，下個(gè)月扣一個(gè)月，社?？蹆蓚€(gè)月的正好能對(duì)起來。
2019 09/18 10:25
郭老師 
2019 09/18 10:25
單位承擔(dān)的，你直接不用扣了，發(fā)下去就可以了，給人家發(fā)工資
84784981 
2019 09/18 10:45
你沒有明白我的意思 ，我是問的這種情況公司的扣社保費(fèi)的時(shí)候借：管理費(fèi)用-社保 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 銀行存款，，這個(gè)其他應(yīng)收款的金額按什么來？
郭老師
2019 09/18 10:47
你單位負(fù)擔(dān)不需要從工資里邊扣了，直接借管理費(fèi)用貸銀行存款就行了。
金額哪里來就是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，只不過是你們個(gè)人沒有負(fù)擔(dān)，你單位給他交了而已。
84784981
2019 09/18 10:49
不是全部員工都不需要負(fù)擔(dān)個(gè)人部分，只是個(gè)別的人，還有一部分在次月發(fā)工資的時(shí)候是要代扣的
郭老師
2019 09/18 10:54
個(gè)別的個(gè)別對(duì)待
你們負(fù)擔(dān)的就那么多，負(fù)擔(dān)多少寫多少，幾個(gè)人你知道吧。
84784981
2019 09/18 10:55
那我每個(gè)月公司交社保的時(shí)候這個(gè)其他應(yīng)收款的金額我就按次月發(fā)工資表上的金額來，是這個(gè)意思吧
郭老師
2019 09/18 11:05
你單位負(fù)擔(dān)的不需要用其他應(yīng)收款了，不從工資扣除
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