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老師好，工資表作為原始憑證，要附在記賬憑證上！但是我的工資表上是當(dāng)月工資扣當(dāng)月的個人社保部分，憑證上是當(dāng)月工資扣次月的個人社保部分！這樣是否可以？
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每個月的工資表放在每個月計提和發(fā)放的后面就行了。
2023 05/12 10:19
84784998 
2023 05/12 10:23
但是我實發(fā)的工資按工資表的！工資表又跟做賬的（社保個人部分）不一致喔
84784998
2023 05/12 10:24
這樣也可以？
玲老師 
2023 05/12 10:29
你好發(fā)工資時個稅和社保是填寫在當(dāng)月工資上的? 工資和社保這些是同一個月的
84784998
2023 05/12 10:36
但是我現(xiàn)在就不是同一個月了，歷史遺留問題！現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整？
84784998
2023 05/12 10:37
可以跳一個月的記賬憑證不扣社保個人部分，但是工資表照做扣個人部分！然后作為原始憑證附在記賬憑證上？
84784998
2023 05/12 10:38
這樣可否？
玲老師
2023 05/12 10:39
可以的，就是調(diào)整為準(zhǔn)確的數(shù)就行了。
84784998
2023 05/12 10:42
如何能說準(zhǔn)確哇？這樣做只能是把后面的調(diào)整好，前面的還是無法調(diào)整吖！
84784998
2023 05/12 10:42
這樣做的話，原始憑證跟記賬憑證就不一致了喔，也可以？
84784998
2023 05/12 10:47
或者，這樣，您看可否：
借：應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款社保個人部分：負(fù)數(shù)（因上月已收回）
貸：其他應(yīng)收款社保個人部分:（當(dāng)月
社保個人部分）
現(xiàn)金
84784998
2023 05/12 10:47
這樣做可否？
玲老師
2023 05/12 10:54
你好 是的這樣是可以的
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