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老師,如果單位給員工交的社保個(gè)人部分單位一起承擔(dān)了,那可以單位部分和個(gè)人部分都計(jì)提到管理費(fèi)用里嗎

84784966| 提問時(shí)間:2023 01/09 11:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
個(gè)人部分計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2023 01/09 11:06
84784966
2023 01/09 11:08
那這個(gè)公司暫時(shí)沒有工資支出,老師,這期利潤表正常出,來年匯算清繳調(diào)增對不,這個(gè)福利費(fèi)不能稅前扣除對嗎老師
84784966
2023 01/09 11:17
當(dāng)時(shí)是誤增的社保老師,所以沒法從工資是扣除,利潤表還是正常出,來年匯算再調(diào)增對嗎老師
家權(quán)老師
2023 01/09 11:17
是的,這個(gè)是沒法稅前扣除的
84784966
2023 01/09 12:54
但是不影響本期利潤表的出具吧老師
84784966
2023 01/09 12:54
本期結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去嗎
家權(quán)老師
2023 01/09 13:11
是的,不影響本期利潤表的出具
84784966
2023 01/09 13:14
好的,謝謝老師
84784966
2023 01/09 13:19
老師,貸方個(gè)人部分和單位部分都計(jì)入應(yīng)付職工薪酬對吧
家權(quán)老師
2023 01/09 13:45
個(gè)人建議,個(gè)人部分加在工資總額里邊,在支付工資時(shí)扣除就是,
84784966
2023 01/09 13:48
這個(gè)公司目前不支付工資老師,那我借管理費(fèi)用-社保費(fèi)(單位) 管理費(fèi)用-福利費(fèi)(個(gè)人),貸應(yīng)付職工薪酬 可以不老師 ,次月繳納,借應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款
家權(quán)老師
2023 01/09 13:52
嗯嗯,就是那樣做的分錄
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