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計(jì)提社保,是計(jì)提單位承擔(dān)的那部分,還是單位和個(gè)人承擔(dān)的一起計(jì)提?

84785028| 提問時(shí)間:2016 10/29 16:03
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84785028
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
王老師:您看一下我發(fā)的照片資料,我司的社保等于是先支付后計(jì)提了。我近期都是只計(jì)提單位承擔(dān)部分,上交社保的時(shí)候:?jiǎn)挝坏木徒瑁簯?yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)/養(yǎng)老/失業(yè)/生育/工傷/醫(yī)療(單位承擔(dān)部分),個(gè)人的我就借:其他應(yīng)收款-代付個(gè)人社保,貸:銀行存款。發(fā)放工資時(shí)再 貸:其他應(yīng)收款-代付個(gè)人社保
2016 10/29 16:32
84785028
2016 10/29 16:46
老師:是照片上的分錄 正確的,對(duì)嗎? 因?yàn)槲椅淖置枋鰰r(shí),有提我以前個(gè)人承擔(dān)部分是做到其他應(yīng)收款-代付個(gè)人社保。
王雁鳴老師
2016 10/29 16:06
您好,計(jì)提社保,單位和個(gè)人承擔(dān)的部分都要計(jì)提,是分開計(jì)提的,發(fā)工資的時(shí)候計(jì)提的是個(gè)人部分,上交時(shí)是單位和個(gè)人一起上交的,然后根據(jù)上交金額扣除個(gè)人部分,再計(jì)提單位部分。
王雁鳴老師
2016 10/29 16:34
您好,這樣做是對(duì)的。
王雁鳴老師
2016 10/29 16:54
您好,是的,照片上的是對(duì)的,您的社保等于是先支付后計(jì)提了。您近期都是只計(jì)提單位承擔(dān)部分,上交社保的時(shí)候:?jiǎn)挝坏木徒瑁簯?yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)/養(yǎng)老/失業(yè)/生育/工傷/醫(yī)療(單位承擔(dān)部分),個(gè)人的您就改成借:應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)/養(yǎng)老/失業(yè)/生育/工傷/醫(yī)療(個(gè)人承擔(dān)部分),貸:銀行存款。發(fā)放工資時(shí)再 貸:應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)/養(yǎng)老/失業(yè)/生育/工傷/醫(yī)療(個(gè)人承擔(dān)部分)。 如果按您文字描述的去做,也可以。并不一定要拘泥于照片上的做法。
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