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老師，小規(guī)模企業(yè)4季度利潤12萬，怎么算企業(yè)所得稅呢
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你好要是小微就是 12*2.5%這樣?
2023 01/09 10:45
84784962 
2023 01/09 11:46
老師，企業(yè)所得稅四季度是全年的利潤交稅吧
玲老師 
2023 01/09 11:57
你好? 用全年算 扣除已交的是當期交的?
84784962
2023 01/09 15:28
老師，12萬利潤算是3000的稅，但有減免交1千多，我這怎么算計提
玲老師
2023 01/09 15:33
免得1000多是啥？是直接減免稅。免得1000多是啥？是直接減免稅款嗎？
84784962
2023 01/09 15:40
利潤總額166442.68
減彌補以前年度虧損6236.74
實際利潤160205.94
應納稅所得額 40051.49
減免所得稅稅額36046.34
減符合條件小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅36046.34
減本年已繳納所得稅額497.84
本期應補所得額3507.28
84784962
2023 01/09 15:40
照片是最后的金額
玲老師
2023 01/09 15:46
你好 按實際要交的稅計提 稅款
84784962
2023 01/09 15:48
就按2104的交嗎，那我每次都得登錄稅務局才可以算出準確的金額。然后在計提做賬？
玲老師
2023 01/09 15:55
你好 可以 準確 金額就行?
84784962
2023 01/09 15:58
老師，計提分錄怎么寫
玲老師
2023 01/09 16:04
借所得稅費用，貸應交稅費
84784962
2023 01/09 16:09
那我這樣還是不對啊，我這還沒減去所得額費用呢
玲老師
2023 01/09 16:12
您好，現(xiàn)在不是計提所得稅嗎？按你應交的金額計提。
84784962
2023 01/09 16:14
那4季度的所得稅費用什么時候減呢
玲老師
2023 01/09 16:16
結轉損益的。結轉損益的時候就扣下來了。就是按照你計算出來所得稅費用計提的呀。
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