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問題已解決
老師您好： 1-小規(guī)模納稅人需要計提增值稅嗎？比如10月份繳納上季度增值稅的時候，需要計提嗎？計提動作什么時候做？ 2-10月份繳納上季度增值稅和附加稅的時候 怎么做計提？分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，小規(guī)模的不需要集體增值稅的。
2023 01/09 09:52
郭老師 
2023 01/09 09:53
借銀行貸主營業(yè)務收入，應交稅費、應交增值稅，這個是確認收入的，如果需要交，借應交稅費、應交增值稅，貸銀行存款。
郭老師
2023 01/09 09:53
分別在季度末的那一個月計提附加稅。三月份、六月份、九月份、
借稅金及附加
貸、應交稅費，城建稅、地方教育教育附加。
84784951 
2023 01/09 09:57
上個季度末忘記計提，繳納的當月補計提可以嗎？比如9月末未計提，10月份計提，然后繳納可以嗎？
郭老師
2023 01/09 10:01
可以的，可以這么做的。
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