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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好： 1-小規(guī)模納稅人需要計(jì)提增值稅嗎？比如10月份繳納上季度增值稅的時(shí)候，需要計(jì)提嗎？計(jì)提動(dòng)作什么時(shí)候做？ 2-10月份繳納上季度增值稅和附加稅的時(shí)候 怎么做計(jì)提？分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，小規(guī)模的不需要集體增值稅的。
2023 01/09 09:52
郭老師 
2023 01/09 09:53
借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，這個(gè)是確認(rèn)收入的，如果需要交，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
郭老師
2023 01/09 09:53
分別在季度末的那一個(gè)月計(jì)提附加稅。三月份、六月份、九月份、
借稅金及附加
貸、應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅、地方教育教育附加。
84784951 
2023 01/09 09:57
上個(gè)季度末忘記計(jì)提，繳納的當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提可以嗎？比如9月末未計(jì)提，10月份計(jì)提，然后繳納可以嗎？
郭老師
2023 01/09 10:01
可以的，可以這么做的。
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