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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，咨詢個(gè)問(wèn)題，新接了家賬，發(fā)現(xiàn)有以往年度的成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，還有以往年度的費(fèi)用沒(méi)有攤銷完，導(dǎo)致目前科目余額表余額比較大，我現(xiàn)在應(yīng)該如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，正常結(jié)轉(zhuǎn)，繼續(xù)攤銷。
2023 01/08 11:31
84784950 
2023 01/08 11:32
這是往年的沒(méi)有做，現(xiàn)在怎么做分錄么
答疑蘇老師 
2023 01/08 11:35
你好，通過(guò)以前年度損益來(lái)做。
84784950
2023 01/08 11:41
調(diào)成本我可以這么做嗎？之前都是進(jìn)一批貨賣一批貨，幾乎都沒(méi)有庫(kù)存的，我接過(guò)賬，發(fā)現(xiàn)科目余額還有很多，就翻之前的賬，發(fā)現(xiàn)之前年份有很多當(dāng)月有收入的月份，當(dāng)月就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，
84784950
2023 01/08 11:42
我現(xiàn)在在12月份賬里面，我能不通過(guò)以前年度損益把庫(kù)存都給結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)掉
答疑蘇老師
2023 01/08 11:43
你好，是的，是可以的。
84784950
2023 01/08 11:49
還有個(gè)問(wèn)題，老師我從代賬公司把賬公司接回來(lái)，我發(fā)現(xiàn)科目余額表，好多科目都是有問(wèn)題的，比如前幾年還給用了一個(gè)材料采購(gòu)這個(gè)科目，導(dǎo)致一直在余額里面待著，我想把這個(gè)材料采購(gòu)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，然后在12月份統(tǒng)一把以前的成本一結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
答疑蘇老師
2023 01/08 11:52
你好，是的，是可以的。
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