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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果是假暫估,我們調(diào)增后的賬務(wù)怎么處理,就是沒(méi)有付錢,也沒(méi)有發(fā)票,弄了個(gè)假暫估,如果紅沖,我們的庫(kù)存就成負(fù)數(shù)了,怎么處理
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速問(wèn)速答你好,成本調(diào)減,暫估應(yīng)付款紅沖,庫(kù)存減少是正常的。
2023 01/08 00:26
84784973
2023 01/08 01:24
我們調(diào)增后,又做紅沖,那我們的本年利潤(rùn)不就增加了,那么我們?cè)賵?bào)所得稅,不就是報(bào)兩次嗎?
薇老師
2023 01/08 01:41
調(diào)增后,就不做紅沖了。申報(bào)與做賬二回事,各是各的,申報(bào)時(shí),調(diào)利潤(rùn)報(bào),做賬可以紅沖。
84784973
2023 01/08 02:01
不紅沖,應(yīng)付暫估會(huì)掛賬啊,這是一個(gè)假暫估,沒(méi)有付款
薇老師
2023 01/08 02:02
做賬可以紅沖,與申報(bào)不同。
84784973
2023 01/08 02:04
申報(bào)怎么弄呢?
薇老師
2023 01/08 02:05
正常申報(bào),匯算再做調(diào)增
84784973
2023 01/08 07:26
不對(duì)啊,我第一5年做了調(diào)增后,6月做了紅沖,那7月報(bào)所得稅季報(bào)的時(shí)候,不是就已經(jīng)增加了利潤(rùn)了嗎,等于說(shuō)我5月匯算交了所得稅,7月季報(bào)交了所得稅,我第二年所得稅匯算是不是還要調(diào)減?
薇老師
2023 01/08 12:53
正常申報(bào),匯算再做調(diào)增,,季度不調(diào)。
薇老師
2023 01/08 14:08
后期發(fā)票開進(jìn)的時(shí),有成本利潤(rùn)會(huì)減回互來(lái)的。
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