問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，勞務(wù)公司，12月開(kāi)票100萬(wàn)，收到50萬(wàn)，暫估了40萬(wàn)，現(xiàn)在1月份申報(bào)個(gè)稅，需要連40萬(wàn)的一起申報(bào)嗎

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/07 22:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)暫估的什么40萬(wàn)？工人工資嗎？
2023 01/07 22:23
84785030
2023 01/08 09:13
是的是的
bamboo老師
2023 01/08 09:42
那請(qǐng)問(wèn)40萬(wàn)工資已經(jīng)支付了嗎
84785030
2023 01/08 09:48
暫估的，沒(méi)有付
bamboo老師
2023 01/08 09:50
沒(méi)有支付的時(shí)候 不申報(bào)個(gè)人所得稅?
84785030
2023 01/08 10:10
就是不可以提前申報(bào)個(gè)稅，像跨年這種，已經(jīng)開(kāi)票出去了，23年2月申報(bào)個(gè)稅，就不能扣除6萬(wàn)了
bamboo老師
2023 01/08 10:11
如果您考慮到個(gè)人所得稅扣除 那您做分錄發(fā)放 然后申報(bào) 借：應(yīng)付職工薪酬 貸；其他應(yīng)付款
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