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問題已解決
老師您好，按照我結賬的利潤計提的所得稅，比稅務系統相差1分錢，這個怎么處理呢？我是不是應該按照稅務系統金額，更改計提呢？要保持和稅務系統申報金額一致對吧？
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你好，你能更改的話，最好還是更改，能一致的最好是一致。
2023 01/07 17:35
84784960 
2023 01/07 17:36
好的，謝謝郭老師，只是后來計提的盈余公積，等都要因為一分錢改一下了，噢噢
郭老師 
2023 01/07 17:39
不用客氣，工作愉快。
84784960
2023 01/08 11:15
郭老師，請問您，我們新換了辦公室，收到原來房東退回的原來辦公室的水電費余額，是我們原來充值的水電費，已計入管理費用水電費，這個退回的余額怎樣入賬處理？沖減管理費用水電費嗎？但沒有發(fā)票，怎么做賬處理？
郭老師
2023 01/08 11:17
借銀行存款借管理費用負數，退回這個不用發(fā)票的。
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