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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，今年年末才發(fā)現(xiàn)去年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤寫錯(cuò)數(shù)字了，今年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了，還有余額，應(yīng)該怎么處理呢
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你好 做更正分錄就可以?
2023 01/06 15:44
84784977 
2023 01/06 15:53
怎么更正呢，現(xiàn)在顯示的是本年利潤是在貸方負(fù)數(shù)
84784977
2023 01/06 15:56
是21年的本年利潤寫錯(cuò)數(shù)字了
玲老師 
2023 01/06 16:02
那是具體是什么錯(cuò)誤說一？那是具體是什么錯(cuò)誤說一下？
84784977
2023 01/06 16:07
就是21結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候，把利潤總額的數(shù)字填成了凈利潤的 所以數(shù)字錯(cuò)了，現(xiàn)在年末了結(jié)轉(zhuǎn)本年才發(fā)現(xiàn)有問題
玲老師
2023 01/06 16:11
你好? 是多記了還是少了?
84784977
2023 01/06 16:12
結(jié)轉(zhuǎn)少了
84784977
2023 01/06 16:15
結(jié)轉(zhuǎn)少了兩千多 現(xiàn)在我今年結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤 還有這么多余額該怎么處理呢，怎么才可以調(diào)平
玲老師
2023 01/06 16:17
把少結(jié)轉(zhuǎn)了，再補(bǔ)一筆分錄就行了。本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
84784977
2023 01/06 16:18
我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了還有余額
玲老師
2023 01/06 16:19
比如你少杰轉(zhuǎn)2000就再結(jié)轉(zhuǎn)2000就行了。沒有余額才對。
玲老師
2023 01/06 16:19
是不是你今年的余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)，只結(jié)轉(zhuǎn)了上一年的。
玲老師
2023 01/06 16:19
。今年年末，本年利潤也要轉(zhuǎn)到未分配利潤。
84784977
2023 01/06 16:23
我就是結(jié)轉(zhuǎn)了今年發(fā)現(xiàn)怎么有余額，查看去年發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了
玲老師
2023 01/06 16:33
今年的結(jié)轉(zhuǎn)完了
x額，不就是去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？
玲老師
2023 01/06 16:34
那除非你去年那個(gè)金額就不對。
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