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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)21年忘記把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了，怎么辦？
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你好，需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理?
2023 01/06 10:49
84785003 
2023 01/06 10:51
在哪里補(bǔ)？，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表
凈利潤(rùn)沒(méi)對(duì)上
鄒老師 
2023 01/06 10:51
你好，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄啊
借：本年利潤(rùn) ?，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
或相反分錄
84785003
2023 01/06 10:54
改21年的賬嗎？還是做到22年？
鄒老師
2023 01/06 10:56
你好，之前的賬不需要改，發(fā)現(xiàn)的時(shí)候 補(bǔ)做上述結(jié)轉(zhuǎn)分錄就好了
84785003
2023 01/06 11:02
之前申報(bào)的報(bào)表都不用改，稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)有影響？
22年補(bǔ)做的話，是不是把本年利潤(rùn)全部結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
鄒老師
2023 01/06 11:05
你好，只是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄少了，不影響報(bào)表數(shù)據(jù)，不影響稅款繳納的?
是的?
84785003
2023 01/06 11:07
但資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是有差額的，這個(gè)也不受影響？
鄒老師
2023 01/06 11:07
你好，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
借：本年利潤(rùn) ?，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄，不影響利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)啊?
84785003
2023 01/06 11:08
是不影響，就是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)包含了21年的利潤(rùn)數(shù)
鄒老師
2023 01/06 11:09
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎）
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