問(wèn)題已解決

老師：已折舊完的固定資產(chǎn)報(bào)廢，凈殘值結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理，再到營(yíng)業(yè)外支出。需要交增值稅嗎？？具體分錄是哪樣的？？？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/06 09:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ? 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 ? ? ? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 支付清理費(fèi)用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 變賣開(kāi)票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%，減按2%只能開(kāi)普票) 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：資產(chǎn)處置損益 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2023 01/06 09:03
84785042
2023 01/06 11:21
沒(méi)有產(chǎn)生現(xiàn)金流，直接報(bào)廢了，還要交稅嗎？
家權(quán)老師
2023 01/06 11:29
根據(jù)實(shí)際情況刪減分錄和科目哈
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