問(wèn)題已解決

計(jì)算A公司本年度匯算清繳時(shí)應(yīng)該繳（退）的企業(yè)所得稅

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/06 07:57
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的計(jì)算是 3600+1200-1600-200-870-480-100-160+80-50=1420
2023 01/06 08:07
暖暖老師
2023 01/06 08:07
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除60*60%=36 （3600+1200）*0.005=24 納稅調(diào)增60-24=36
暖暖老師
2023 01/06 08:08
業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除（3600+1200）*15%=720 納稅調(diào)增730-720=10
暖暖老師
2023 01/06 08:08
行政部門罰款不可以扣除，納稅調(diào)增15
暖暖老師
2023 01/06 08:09
工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除300*2%=6納稅調(diào)增8-6=2 福利費(fèi)扣除300*14%=42納稅調(diào)增50-42=8 教育費(fèi)扣除300*2.5%=7.5納稅調(diào)增10-7.5=2.5
暖暖老師
2023 01/06 08:10
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 1420+36+10+15+2+8+2.5=1493.5 應(yīng)交企業(yè)所得稅1493.5*25%=373.38 補(bǔ)交企業(yè)所得稅373.38-50=323.38
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