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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年12月暫估了1萬(wàn)多，然后在2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增去繳納了企業(yè)所得稅，那這個(gè)暫估就不能沖回來(lái)了嗎，需要怎么處理呢這筆暫估
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虛增的業(yè)務(wù)的嗎
當(dāng)時(shí)分錄咋做的
2023 01/05 20:35
84785019 
2023 01/05 20:41
2021年12月沒有去繳納企業(yè)所得稅，當(dāng)時(shí)暫估了，然后2022年做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候就直接調(diào)增去交所得稅了，我說(shuō)的還不夠清楚嗎，那這樣我2021年12月這筆暫估的就沒有辦法沖回來(lái)了，還是就這樣放著，需要做分錄處理嗎
郭老師 
2023 01/05 20:47
你好，如果是虛增
的
借應(yīng)付賬款，
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年都損益調(diào)整，
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785019
2023 01/05 21:09
不是虛增的，21年實(shí)際有利潤(rùn)的呀，是我描述的有問(wèn)題嗎，
84785019
2023 01/05 21:10
正因?yàn)橛欣麧?rùn)年底的時(shí)候沒有交所得稅，我當(dāng)時(shí)我做的是管理費(fèi)用辦公費(fèi)，貸其他應(yīng)付款-暫估
郭老師
2023 01/05 21:19
其他應(yīng)付款你需要支付的嗎
需要支付的就可以掛著
不支付的紅沖
你描述的有問(wèn)題
要不我會(huì)問(wèn)你虛增
寫清楚這個(gè)業(yè)務(wù)是不是真實(shí)的
真實(shí)的掛帳
調(diào)表不調(diào)賬
84785019
2023 01/05 21:26
那就是紅沖到今年來(lái)嗎
郭老師
2023 01/05 21:28
對(duì)的，是的，做到今年
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