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老師資產(chǎn)負(fù)債表填中未分配利潤是0，企業(yè)沒有投產(chǎn)，但是負(fù)責(zé)中有應(yīng)付職工薪酬，如果倒推回去做分錄，怎么做？
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您好，麻煩將具體的情況描述下，方便老師解答哈。
2023 01/05 17:43
84784993 
2023 01/05 17:53
我很想拍個照片過去，就是一個資產(chǎn)負(fù)債表填，需要倒回去把賬和分錄做一下，資產(chǎn)的項目有貨幣資金，其他應(yīng)收款，
其他應(yīng)收款，待攤費(fèi)用，在建工程，
負(fù)債有應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款，其他應(yīng)付款，應(yīng)付工資
還有個實收資本，
其他科目都是空，看著很簡單，我卻在應(yīng)付工資這塊倒不回去
微微老師 
2023 01/05 17:55
應(yīng)付工資，
借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
84784993
2023 01/05 17:59
可是他的未分配利潤是0，竟然是平的，我硬做的話，只有借應(yīng)付賬款??
貸 應(yīng)付職工薪酬才能和表一樣平了
微微老師
2023 01/05 18:00
這樣肯定是不合理的呢
84784993
2023 01/05 18:03
頭疼，表已經(jīng)不能變了，倒回去怎么做真不會
微微老師
2023 01/05 18:05
那你就做一筆確認(rèn)收入的分錄？剛好沖了這筆應(yīng)付職工薪酬，導(dǎo)致沒利潤？
84784993
2023 01/05 18:10
老師能說的詳細(xì)點(diǎn)嗎？分錄怎么寫，可以寫的，只要表中的球不變就行
84784993
2023 01/05 18:14
表中的數(shù)不變
微微老師
2023 01/05 21:16
利潤表的數(shù)據(jù)呢？也有嗎
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