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老師，企業(yè)去注銷，資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)負債如果清0，那么所有者權(quán)益也為0了。未分配利潤也為0了。能那樣填嗎？
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你好；? ? ? ?可以的； 你確實把你的負債表都清理掉 。? ? ? 那么你們就寫0? ??
2022 10/28 08:50
84784968 
2022 10/28 08:56
老師，那么其他應(yīng)付款過大怎么處理。沖不掉了他亂掛了很多人。購買商品然后不走公賬話其他應(yīng)付的也有。
84784968
2022 10/28 08:56
也不是特別大20萬。但是對于小規(guī)模來說也是不小一筆
meizi老師 
2022 10/28 08:57
你好； 其他應(yīng)付款是掛的那個明細的； 是股東還是誰的?
84784968
2022 10/28 08:57
轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的話要交五千多稅。老板不愿意
meizi老師
2022 10/28 08:58
?你好；? 你看看之前虧損了嗎； 看是否可以彌補部分的虧損? ?
84784968
2022 10/28 08:59
之前未分配利潤是負數(shù)的
meizi老師
2022 10/28 09:01
?你好； 負數(shù)是可以彌補虧損的； 你之前虧損了好多； 你轉(zhuǎn)過去營業(yè)外收入的金額多少；這樣好判斷的??
84784968
2022 10/28 09:07
是小規(guī)模，上季度未分配利潤是-12000，現(xiàn)在把資產(chǎn)負債清0，轉(zhuǎn)入營業(yè)收入差不多250000？怎么彌補呢
84784968
2022 10/28 09:08
但是沒聽過往來可以直接彌補虧損呢老師。也沒聽過哪個老師這樣說
meizi老師
2022 10/28 09:09
?你好1；? ? ?我是說 你 其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入后； 你利潤不是增加了嗎? ？ 你去看看 利潤增加后是否會顯示正數(shù)金額； 如果正數(shù)金額可以用往年的 虧損來彌補 ；明白了嗎? ?
84784968
2022 10/28 09:14
嗯老師，是正數(shù)呢25萬左右。然后利潤總額跟凈利潤我填了25萬左右，怎么彌補操作呢？直接把25萬減掉以前的未分配利潤么？
meizi老師
2022 10/28 09:15
?你好 ；? 彌補到時是自動 彌補的； 你企業(yè)所得稅申報表會自動彌補虧損金額的；? ?你看下彌補后的金額 是否還是正數(shù) ；? 在判斷是否繳納所得稅??
84784968
2022 10/28 09:31
不會，我是手寫的報表，去前臺
meizi老師
2022 10/28 09:32
?你好；? ?不會； 那你就? 看你? ? 虧損了 多少 ； 比如你虧損了50萬；? 你是 現(xiàn)在 結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 利潤有25萬； 那么你? ? 虧損彌補金額寫25萬即可? ??
84784968
2022 10/28 09:38
直接改的話，會不會被稅局說哇老師，說我營業(yè)利潤+營業(yè)收入-營業(yè)外支出=利潤總額，利潤總額加出來不對。有點擔(dān)心
meizi老師
2022 10/28 09:40
?你好1.? 你直接彌補 這個 可以的； 實際中本身就允許虧損彌補的? ?
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