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老師，年底了，待認證進項稅額科目余額較大，是全部認證形成留底好還是不認證就在這個科目下掛著？
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同學(xué)你好
可以留抵的
2023 01/05 11:48
84784983 
2023 01/05 12:01
我們12月份也有銷項的，但進項很充足，以前月份都是需要抵扣多少進項就認證勾選多少進項，如果12月份全部認證勾選了，那我申報增值稅的時候怎么填寫申報表可以交點增值稅呢？憑證分錄上怎么做呢？
樸老師 
2023 01/05 12:05
同學(xué)你好
按照對應(yīng)的稅率填寫
84784983
2023 01/05 12:55
老師，不明白什么意思，我們是一般納稅人適用13%的稅率
樸老師
2023 01/05 12:59
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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