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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)工地管理人員工資時(shí)做的是應(yīng)付職工薪酬-工資 貸現(xiàn)金。應(yīng)該是工程施工-合同成本-間接費(fèi)用-工資，現(xiàn)在要調(diào)回來(lái)怎么調(diào)？跨年調(diào)哦
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借：工程施工——合同成本——間接費(fèi)用——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2017 07/16 19:50
84784963 
2017 07/17 15:51
同樣的道理 當(dāng)初 發(fā)工資是借：工程施工-合同成本-人工費(fèi)：貸：現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 現(xiàn)在科目做錯(cuò)了直接改借應(yīng)該付職工薪酬-班組 貸：工程施工-合同成本-人工費(fèi)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)的那一塊怎么處理
李愛(ài)文老師 
2017 07/17 16:03
計(jì)提工資時(shí)
借：工程施工——合同成本——直接費(fèi)用——人工費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
發(fā)工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金）
84784963
2017 07/17 16:19
@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:應(yīng)該是不管是點(diǎn)工還是工資 發(fā)的時(shí)候都是直接借 應(yīng)付職工薪酬-工資 我有些直接入工程施工-合同成本-直接費(fèi)用-人工費(fèi)，有好幾個(gè)月好幾筆 現(xiàn)在要如何調(diào)？紅字沖回再做正確的嗎？
84784963
2017 07/17 16:21
@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:我發(fā)的時(shí)候借：工程施工- 合同成本-直接費(fèi)用-人工費(fèi) 貸現(xiàn)金 真的錯(cuò)的好嚴(yán)重哦
李愛(ài)文老師
2017 07/17 16:42
上述是正確的分錄，你自己看著調(diào)就行了
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