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問題已解決
小規(guī)模納稅人，老師，我能問一下，就是我上個季度暫估成本然后結(jié)轉(zhuǎn)掉，然后下個季度收到票在結(jié)轉(zhuǎn)暫估。然后現(xiàn)在第三季度成本暫估多了，我可以在第四季度做賬的時候，把第三季度暫估和成本結(jié)轉(zhuǎn)的都沖銷掉重新做正確的，在第四季度直接申報交稅嗎？
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你好，可以的，如果有利潤需要交，沒有的不用。
2023 01/04 14:05
84785025 
2023 01/04 14:07
有利潤的，要交稅。老師，那我這樣直接在第四季度里面申報的吧，是正常直接交企業(yè)所得稅，不用交滯納金吧？
郭老師 
2023 01/04 14:07
對的，是的，是這么做的，是這么理解的。
84785025
2023 01/04 14:08
那我沖銷的話，就直接把暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄沖銷掉，然后再按收到票的金額重新編輯就好了，對吧？
郭老師
2023 01/04 14:12
可以的，可以這么做的。
84785025
2023 01/04 14:13
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/04 14:13
不用客氣，工作愉快。
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