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老師這個(gè)增值稅本期應(yīng)補(bǔ)稅額為0.01，后面的減免明細(xì)表和附表2怎么填呀
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銷售額能修改下的嗎
2023 01/04 11:31
84785028 
2023 01/04 11:33
銷售額自動(dòng)出來的數(shù)據(jù)，票面也是這個(gè)數(shù)
郭老師 
2023 01/04 11:33
是的，我的意思是你的專票銷售額修改一下，這個(gè)預(yù)繳的增值稅/3%
郭老師
2023 01/04 11:33
這個(gè)應(yīng)補(bǔ)稅款別出現(xiàn)余額。
84785028
2023 01/04 11:34
那不是跟我做的主營(yíng)收入金額就不一致了嗎？
郭老師
2023 01/04 11:36
不一致，差了一分錢，這個(gè)影響不大的。
84785028
2023 01/04 11:38
按照預(yù)繳增值稅/3%，銷售額是4480.33，實(shí)際是4480.59，差0.26呢
郭老師
2023 01/04 11:38
你好，那你就不修改，按照上面的提交。
84785028
2023 01/04 11:39
那這個(gè)0.01我是要補(bǔ)交嗎？
郭老師
2023 01/04 11:40
不到一塊錢的，不需要交的。
84785028
2023 01/04 11:40
老師，那這三個(gè)表要怎么填呀
郭老師
2023 01/04 11:42
不是差額計(jì)稅的附列資料，不用填寫
減免明細(xì)表。不用填寫的
郭老師
2023 01/04 11:42
附表二，它是自動(dòng)取數(shù)，不用手動(dòng)填寫。
84785028
2023 01/04 11:44
就是這三張表，我不用管直接保存就行唄，然后就可以申報(bào)了
郭老師
2023 01/04 11:45
對(duì)的，是的，是這么做，是這么理解的。
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