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老師好,請問下本期發(fā)生稅控系統(tǒng)抵扣額280元,申報增值稅時,減免明細表和附表應(yīng)該怎么填列?

84785002| 提問時間:2022 07/06 09:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,減免明細表再減免性質(zhì)里面選擇9914,本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫280
2022 07/06 09:10
郭老師
2022 07/06 09:11
過去附表四里面有一個金稅盤抵扣的本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫280
84785002
2022 07/06 09:14
好的,老師,兩個表的期末余額都為0 ,就可以了嗎
郭老師
2022 07/06 09:15
可以的,可以這么做。
84785002
2022 07/06 09:17
再請問下,附表一有填列未開具發(fā)票數(shù),這個月要怎么填列呢?還有在申報表里的銷售額應(yīng)該怎么填?
郭老師
2022 07/06 09:18
你好在未開具發(fā)票一欄里面填寫的, 是什么業(yè)務(wù)的?
84785002
2022 07/06 09:19
13%稅務(wù)貨物及加工修理修配勞務(wù)
郭老師
2022 07/06 09:20
如果是銷售貨物的,在未開具發(fā)票第一行里面填寫,然后在主表第一行和第二行填寫。
84785002
2022 07/06 09:22
不好意思,我上面沒有說清楚,是上個月填過未開具發(fā)票數(shù)額,這個月要怎么沖,填負數(shù)嗎?還有就是銷售額那一欄第一行是自己帶過來的,第二行要填6月份的總的開票數(shù)額還是填沖減之后的數(shù)額?
郭老師
2022 07/06 09:23
對的是的未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)。
郭老師
2022 07/06 09:23
第二行填寫的是未開具發(fā)票負數(shù),加上開具發(fā)票的正數(shù)。
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