問題已解決
老師好!稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)填列后保存出現(xiàn)以下對話框是什么意思?附表四和減免明細(xì)表均已填列。
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速問速答您好,看不到提示的對話框信息,請上傳一下。幫您分析解答。
2020 01/06 13:22
84784961
2020 01/06 13:24
張艷老師
2020 01/06 13:26
您當(dāng)期是否已經(jīng)抵減了稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)的金額呢?附表四和減免稅明細(xì)表是如何填寫的?
還有最重要的是,您當(dāng)期是否需要交納增值稅呢?
84784961
2020 01/06 13:29
12月交的280,還沒有抵減過,本期須繳納增值稅400多
張艷老師
2020 01/06 13:30
那就是需要抵減的情況了,附表四和減免稅明細(xì)表是如何填寫的?--請上傳一下
84784961
2020 01/06 13:30
張艷老師
2020 01/06 13:32
附表四和減免稅明細(xì)表填寫的是正確的,對了,請問一下您在2019年是否已經(jīng)抵減過增值稅呢?
再請您將主表截圖上傳一下?
84784961
2020 01/06 13:37
84784961
2020 01/06 13:39
張艷老師
2020 01/06 13:40
主表第23行沒有數(shù)字,不知道為什么沒有自動帶數(shù)(您看一下附表四和減免稅表是否保存),建議自己在”應(yīng)納稅額減征額“項目中自己填寫數(shù)字試試?
84784961
2020 01/06 13:41
自己填寫保存時就出現(xiàn)最上面那個對話框
張艷老師
2020 01/06 13:46
實(shí)務(wù)中應(yīng)該在您填寫完附表四和減免稅明細(xì)表就會自動帶數(shù)到主表的,個人建議您咨詢一下專管員,是否為申報表故障。
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