問(wèn)題已解決

老師，你好，我單位是勞務(wù)派遣單位，12月有一家公司給我付了11.12月的工資，但是他們只發(fā)放了11月的工資，12月未發(fā)放，月末需要把未發(fā)放的這筆工資計(jì)提，分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？謝謝！

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/04 10:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，收入發(fā)票沒(méi)有開(kāi)是嗎？借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2023 01/04 10:44
郭老師
2023 01/04 10:44
確認(rèn)收入之后，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去。
84784990
2023 01/04 10:46
發(fā)票已開(kāi)，錢(qián)已收到
郭老師
2023 01/04 10:48
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84784990
2023 01/04 10:49
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/04 10:52
不用客氣，工作愉快。
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