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老師，你好，想請教下，去年的匯算清繳（2021年）企業(yè)所得稅，在2022年進行，但是20220年忘記計提了，還沒扣款，那我現(xiàn)在補計提的話，是直接借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費，還是需要把它計入以前年度損益？
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你好是需要把它計入以前年度損益
2023 01/04 10:42
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您好我想請問一下，對方公司2021年折舊只計提了10個月，2022年1月把去年沒計提的2個月補計提了?，F(xiàn)在2022年5月，我給他們公司做所得稅匯算清繳，他沒有把這兩個月的折舊費計入以前年度損益調(diào)整，而是繼續(xù)直接計入管理費用。那我給他匯算清繳是按他去年的賬上的10個月給他調(diào)減？還是當(dāng)做它去年全年計提了折舊來算呢？
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老師，匯算清繳后交的企業(yè)所得稅計提借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅，不通過以前年度損益調(diào)整科目可以嗎
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老師，2022年四季度的企業(yè)所得稅沒有計提，現(xiàn)在我補計提是不是，借，以前年度損益調(diào)整，貸，應(yīng)交稅費
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老師，去年12月的所得稅 忘記計提了，現(xiàn)在補計提可以嗎？還是等扣款的時候補計提？
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2021，2022的分別有一筆誤工補助忘記計提了，現(xiàn)在計提發(fā)放的話，所得稅匯算清繳是不是得踢出來？
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費用 200 元（該費用由入庫材料承擔(dān)）。則該批入庫材料的實際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
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- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 昨天
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
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