問題已解決
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,剛研發(fā)出軟件,明年準備申請高新技術(shù)企業(yè),請問現(xiàn)在做賬就按普通小規(guī)模公司正常做嗎,研發(fā)費用需要什么時候做呢?
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速問速答現(xiàn)在有研發(fā),現(xiàn)在就可以做的。
2023 01/04 10:18
84784979
2023 01/04 10:19
老師,請問研發(fā)費用需要怎么做呀,研發(fā)了一個軟件
郭老師
2023 01/04 10:21
借研發(fā)支出資本化或者是費用化,-人工費、材料費、間接費用、等
貸銀行存款、應付職工薪酬、累計折舊、應付賬款。
郭老師
2023 01/04 10:21
學堂有研發(fā)的課程,你可以看一下的。
84784979
2023 01/04 10:27
老師,那我現(xiàn)在需要確認我們是研究階段還是開發(fā)階段是嗎,如果是研究階段就計入費用化支出,開發(fā)階段就計入資本化支出,對嗎,另外,老師,這些我們都沒有取得發(fā)票,沒有發(fā)票可以先不做嗎
郭老師
2023 01/04 10:29
對的,是的,沒有發(fā)票的先做。
84784979
2023 01/04 10:32
沒有發(fā)票的先不做,等取得相關(guān)發(fā)票再做對吧,老師,每個月就做這個分錄就可以了嗎,還有沒有其他的要求呢,稅務上需要另外申報什么嗎
郭老師
2023 01/04 10:36
啊,沒有發(fā)票的也可以做的,只要你發(fā)生了就做。
郭老師
2023 01/04 10:36
發(fā)票到了之后,你再紅沖再做發(fā)票的。
84784979
2023 01/04 10:39
哦哦,明白了,每個月還有什么其他和普通企業(yè)不同的要求嗎,另外老師,學堂研發(fā)的課程在哪里呀,怎么購買
郭老師
2023 01/04 10:40
你好,研發(fā)費用化的可以加計扣除,可以多抵扣所得稅。
郭老師
2023 01/04 10:41
你看一下你權(quán)限,有這個權(quán)限嗎?登錄學堂網(wǎng)站之后,在這里面有一個實操,在這里面有一個震狀石頭,有一個高薪
84784979
2023 01/04 10:45
老師,加計扣除是每個月去申報嗎,只有費用化的部分可以對嘛,老師,你說的震狀石頭是什么???
郭老師
2023 01/04 10:50
真賬實操,剛才打錯了。
郭老師
2023 01/04 10:50
加計扣除只有在第三季度和匯算清繳的時候才能填寫。
84784979
2023 01/04 10:56
老師,謝謝你
郭老師
2023 01/04 11:01
不用客氣,工作愉快。
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