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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我問個(gè)問題，像比如貨六月就進(jìn)來了，發(fā)票七月到，像這種的，我七月看到了開進(jìn)來的發(fā)票，是不是我也要考慮，六月有沒有暫估庫存商品或者主營業(yè)務(wù)成本對吧？如果沒有，我七月看到了發(fā)票了，咋做分錄呢？
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你好，六月份借庫存商品貸應(yīng)付賬款，
七月份借應(yīng)付賬款貸庫存商品，
借庫存商品貸應(yīng)付賬款，
你這個(gè)是什么時(shí)間銷售出去的？
2023 01/03 19:21
84785021 
2023 01/03 19:22
基本是六月進(jìn)來六月就銷售出去了
84785021
2023 01/03 19:22
但是會(huì)在后面幾個(gè)月合在一起開發(fā)票出去，
郭老師 
2023 01/03 19:25
沒有確認(rèn)收入沒有做到六月份按我上面寫的分錄來做就可以的。
郭老師
2023 01/03 19:25
做了收入才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84785021
2023 01/03 19:29
啥意思？就是說按開發(fā)票出去的時(shí)間確認(rèn)收入，相對應(yīng)的成本然后弄到開發(fā)票的時(shí)間嗎？對應(yīng)上，比如七八九十開進(jìn)來的發(fā)票，我一下子全部做到十二月開發(fā)票的月份，這樣子可以嗎？
郭老師
2023 01/03 19:32
你好，我在問你，你在六月份的時(shí)候確認(rèn)了收入嗎？
郭老師
2023 01/03 19:32
看你自己確認(rèn)收入的時(shí)間。
84785021
2023 01/03 19:33
沒有確認(rèn)收入，按開票的收入時(shí)間
郭老師
2023 01/03 19:37
那就按照我上面的來做，就虧的沒有確認(rèn)收入，不能做成本只暫估入庫。
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