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老師 我把福利費(fèi)的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了，12月發(fā)現(xiàn)錯誤更在了憑證，但是在12月沒有開銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，所以導(dǎo)致賬與申報的不一致，請問這個怎么處理？
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你好，你有其他的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？沒有其他的進(jìn)項(xiàng)抵扣需要交稅的，這個是一致的。
2023 01/03 09:21
郭老師 
2023 01/03 09:21
賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果沒有留底，沒有其他的抵扣，需要正常交稅。
84785013 
2023 01/03 09:26
正常交稅，稅務(wù)上面請問需要怎么操作
郭老師
2023 01/03 09:26
你好，附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出福利費(fèi)那一欄里面填寫就可以的，其他的保存就行了。
84785013
2023 01/03 09:31
那就是賬上更正了之后，在1月份申報稅務(wù)的時候直接在附表2填報進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是這個意思嗎老師
郭老師
2023 01/03 09:33
對的，是的，是這么做的。
84785013
2023 01/03 09:35
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/03 09:39
不用客氣，工作愉快
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