問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我12月金蝶賬上做了一筆待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出58元，那我申報(bào)12月增值稅的時(shí)候是不是要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？如果報(bào)稅時(shí)沒(méi)轉(zhuǎn)出要怎么辦？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/18 11:33
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果賬務(wù)處理做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，就是申報(bào)時(shí)需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的申報(bào)。賬務(wù)處理與稅務(wù)申報(bào)同步處理。
2020 01/18 11:34
84784948
2020 01/18 13:21
沒(méi)有同步要怎么處理
江老師
2020 01/18 15:04
沒(méi)有同步處理，根據(jù)稅務(wù)申報(bào)，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)做賬務(wù)處理
84784948
2020 01/18 17:01
請(qǐng)問(wèn)怎么補(bǔ)做？謝謝！
江老師
2020 01/18 17:10
下月進(jìn)行申報(bào)時(shí)，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理
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