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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師如果，我家銷(xiāo)項(xiàng)稅是400元進(jìn)項(xiàng)稅是600元，這個(gè)怎么做分錄，就是全面的分錄
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你好，是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄？?
2023 01/02 14:57
84784948 
2023 01/02 15:07
怎么做啊，老師
鄒老師 
2023 01/02 15:07
你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）400，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 200
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）600
84784948
2023 01/02 15:10
老師，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，是一直可以有余額的么
鄒老師
2023 01/02 15:10
你好，沒(méi)有抵扣完之前，是可以有余額的?
84784948
2023 01/02 15:13
老師，都抵扣了，就不能有余額了么，進(jìn)項(xiàng)，不能大于銷(xiāo)項(xiàng)么，老師
鄒老師
2023 01/02 15:15
你好，銷(xiāo)項(xiàng)稅是400元，進(jìn)項(xiàng)稅是600元
沒(méi)有抵扣完之前，是可以有余額的?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784948
2023 01/02 15:20
老師，是的，我不明白，跟抵扣前后有啥關(guān)系，賬上有進(jìn)項(xiàng)不是都得抵扣么
鄒老師
2023 01/02 15:21
你好，這里還有200沒(méi)有抵扣完，就結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣啊
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）400，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 200
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）600
你不明白的地方具體是哪里呢?
84784948
2023 01/02 15:30
老師，第一就是，是不是只要是進(jìn)項(xiàng)都得抵扣勾選，老師我做賬了，肯定是都有進(jìn)項(xiàng)都能抵扣的啊？跟抵扣前后有啥關(guān)系??？第二老師，就是這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方就是還有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，在貸方就是應(yīng)該交的稅？謝謝老師的耐心
鄒老師
2023 01/02 15:32
你好
1，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以當(dāng)期勾選，也可以放在以后月份勾選
2，留底的時(shí)候在??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 的借方余額體現(xiàn)
需要繳納的時(shí)候，在? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 的貸方余額體現(xiàn)
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