00:10:00
問(wèn)題已解決
老師 一般納稅人收到小規(guī)模稅務(wù)代開(kāi)的專票怎么處理，1月份報(bào)稅的時(shí)候，跟其他自己開(kāi)的專票加在一起嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，他應(yīng)該給你第二聯(lián)，你第二聯(lián)拿來(lái)做賬抵扣，你可以抵扣你的增值稅，和收到的其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是一樣的。
2023 01/02 12:55
郭老師 
2023 01/02 12:55
專票第二聯(lián)和第三聯(lián)一塊做
84785016 
2023 01/02 12:56
第二聯(lián)有
郭老師
2023 01/02 12:57
拿來(lái)做賬抵扣，和你的普通的其他的進(jìn)項(xiàng)專票是一樣的。
84785016
2023 01/02 12:58
12月有兩個(gè)公司分別開(kāi)了15萬(wàn)是專用發(fā)票，還有小規(guī)模代開(kāi)8萬(wàn)專票，我看發(fā)票統(tǒng)計(jì)表，實(shí)際銷售金額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額合計(jì)不是38萬(wàn)
郭老師
2023 01/02 12:59
你收到的不屬于銷項(xiàng)
84785016
2023 01/02 12:59
實(shí)際銷售金額342963.99
實(shí)際銷項(xiàng)稅額20608.26
84785016
2023 01/02 13:00
本月平衡：順達(dá)給集優(yōu)開(kāi)15萬(wàn)發(fā)票，服務(wù)費(fèi)。華騰給給集優(yōu)開(kāi)15萬(wàn)發(fā)票，服務(wù)費(fèi)；泰興中安給集優(yōu)讓稅務(wù)代開(kāi)8萬(wàn)專票，服務(wù)費(fèi)。
84785016
2023 01/02 13:01
哦 是進(jìn)項(xiàng)，購(gòu)買方
84785016
2023 01/02 13:03
老師 那進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候，不要都勾選了是嗎
郭老師
2023 01/02 13:29
你好，你需要抵扣多少，勾選多少就可以的。
閱讀 416
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
430
意見(jiàn)反饋
