問(wèn)題已解決

因年末發(fā)票不足，部分收入未開(kāi)發(fā)票，來(lái)年一月在開(kāi)。應(yīng)該然后記分錄

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/02 09:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是做年末12月份的分錄，還是來(lái)年一月再開(kāi)發(fā)票的分錄？?
2023 01/02 09:31
84785043
2023 01/02 09:31
兩個(gè)都需要
鄒老師
2023 01/02 09:32
你好 年末12月份的分錄，做無(wú)票收入分錄 來(lái)年一月再開(kāi)發(fā)票，先把之前的無(wú)票收入分錄紅沖，然后根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票再做收入分錄
84785043
2023 01/02 09:33
具體應(yīng)該怎么記吖
鄒老師
2023 01/02 09:34
你好 年末12月份的分錄，做無(wú)票收入分錄 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 來(lái)年一月再開(kāi)發(fā)票，先把之前的無(wú)票收入分錄紅沖，然后根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票再做收入分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84785043
2023 01/02 09:36
銀行存款增加怎么記吖
鄒老師
2023 01/02 09:36
你好，年末12月份的時(shí)候，就已經(jīng)收款了？
84785043
2023 01/02 09:37
對(duì)的老師
鄒老師
2023 01/02 09:38
你好 年末12月份的分錄，做無(wú)票收入分錄 借：銀行存款 ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 來(lái)年一月再開(kāi)發(fā)票，先把之前的無(wú)票收入分錄紅沖，然后根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票再做收入分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款 借：應(yīng)收賬款 ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84785043
2023 01/02 09:42
可以做預(yù)收賬款處理嘛
鄒老師
2023 01/02 09:43
你好，因?yàn)橐呀?jīng)收款了，就不應(yīng)當(dāng)通過(guò)? 預(yù)收賬款? 處理的?
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