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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是小規(guī)模，這個季度普票開了117萬，不是說小規(guī)模免稅銷售額是季度不超過45萬，那我們需要教嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
不需要的，小規(guī)模開具普通發(fā)票，免稅
2023 01/01 10:45
84785037 
2023 01/01 10:46
好的，謝謝
小菲老師 
2023 01/01 10:47
不客氣，滿意請5星好評，謝謝
84785037
2023 01/01 10:50
老師，這會提示銷售額已達(dá)起征點(diǎn)，第10欄免稅銷售額不應(yīng)有數(shù)
小菲老師
2023 01/01 10:51
同學(xué)，你好
有截圖嗎？
84785037
2023 01/01 10:56
提示
X
第10行小微企業(yè)免稅銷售額﹣"貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資
產(chǎn)"列"本期數(shù)"合計(jì)應(yīng)小于等于15萬元（按季納稅45萬元），本欄次數(shù)據(jù)不包括"本期發(fā)生的銷售不動產(chǎn)銷售額""適用增值稅差額征收政策的納稅人，請?zhí)顚懖铑~后的銷售額；如果考慮以上因素后，本期銷售額小于等于15萬元（按季納稅45萬元）的，可填報(bào)本欄次。
106052.45
10605245
-
0.00
0.00
0.00
b 0.00
7(728)
9=(10+11+12) 0元3
1173985.001173985.00
小菲老師
2023 01/01 10:57
季度45萬在第十欄里面填寫，超過的在第12欄里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表。
84785037
2023 01/01 11:14
好的，我試試，謝謝
小菲老師
2023 01/01 11:15
不客氣，滿意請5星好評，謝謝
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