問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模，這個(gè)季度普票開(kāi)了117萬(wàn)，不是說(shuō)小規(guī)模免稅銷(xiāo)售額是季度不超過(guò)45萬(wàn)，那我們需要教嗎？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/01 10:44
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不需要的，小規(guī)模開(kāi)具普通發(fā)票，免稅
2023 01/01 10:45
84785037
2023 01/01 10:46
好的，謝謝
小菲老師
2023 01/01 10:47
不客氣，滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝
84785037
2023 01/01 10:50
老師，這會(huì)提示銷(xiāo)售額已達(dá)起征點(diǎn)，第10欄免稅銷(xiāo)售額不應(yīng)有數(shù)
小菲老師
2023 01/01 10:51
同學(xué)，你好 有截圖嗎？
84785037
2023 01/01 10:56
提示 X 第10行小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額﹣"貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資 產(chǎn)"列"本期數(shù)"合計(jì)應(yīng)小于等于15萬(wàn)元（按季納稅45萬(wàn)元），本欄次數(shù)據(jù)不包括"本期發(fā)生的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售額""適用增值稅差額征收政策的納稅人，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)差額后的銷(xiāo)售額；如果考慮以上因素后，本期銷(xiāo)售額小于等于15萬(wàn)元（按季納稅45萬(wàn)元）的，可填報(bào)本欄次。 106052.45 10605245 - 0.00 0.00 0.00 b 0.00 7(728) 9=(10+11+12) 0元3 1173985.001173985.00
小菲老師
2023 01/01 10:57
季度45萬(wàn)在第十欄里面填寫(xiě)，超過(guò)的在第12欄里面填寫(xiě)，然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表。
84785037
2023 01/01 11:14
好的，我試試，謝謝
小菲老師
2023 01/01 11:15
不客氣，滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝
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