問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，暫估庫(kù)存，到12月底了，發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)來(lái)，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/30 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
繼續(xù)暫估就可以的，發(fā)票到了之后再紅沖重新做發(fā)票的。
2022 12/30 15:01
84784956
2022 12/30 15:19
用不用12月沖紅，1月份再做筆暫估
84784956
2022 12/30 15:19
還是直接不用處理？
郭老師
2022 12/30 15:20
好不用的，一直暫估著就可以的。
84784956
2022 12/30 15:24
再請(qǐng)問(wèn)老師，應(yīng)交稅費(fèi)年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
84784956
2022 12/30 15:24
還有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2022 12/30 15:25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 12/30 15:25
沒(méi)有認(rèn)證的不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
84784956
2022 12/30 15:26
未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在有時(shí)間限制嗎？
郭老師
2022 12/30 15:28
沒(méi)有沒(méi)有沒(méi)有時(shí)間限制。
84784956
2022 12/30 15:29
好的謝謝老師
郭老師
2022 12/30 15:30
不用客氣，工作愉快。
84784956
2022 12/30 15:31
我賬上，個(gè)稅退庫(kù)有個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，這個(gè)是填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，要填寫(xiě)嗎？具體在哪里填列了
郭老師
2022 12/30 15:33
你好，三代手續(xù)費(fèi)返還嗎？如果是一般納稅人，6%一般計(jì)稅銷(xiāo)售服務(wù)一欄，然后附表三百分之六第三行第一列價(jià)稅合計(jì)。
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