問(wèn)題已解決

12月貨物已經(jīng)銷(xiāo)售，商品已經(jīng)發(fā)出，但1月才開(kāi)具增值稅銷(xiāo)售發(fā)票，如何賬務(wù)處理

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/29 21:11
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借：發(fā)出商品，貸：庫(kù)存商品
2022 12/29 21:13
84784972
2022 12/29 21:14
增值稅怎么確認(rèn)
84784972
2022 12/29 21:14
主要是想問(wèn)確認(rèn)收入那一步
易 老師
2022 12/29 21:15
同學(xué)您好，不含稅收入認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng) 應(yīng)交增值稅=當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)-當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)-上月留抵-預(yù)交稅款
84784972
2022 12/29 21:15
分錄怎么做
84784972
2022 12/29 21:16
沒(méi)開(kāi)票，增值稅要不要入賬
易 老師
2022 12/29 21:19
您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
84784972
2022 12/29 21:20
可是我下月才開(kāi)票
84784972
2022 12/29 21:20
咋就有增值稅了
易 老師
2022 12/29 21:24
你好一般納稅人可以在無(wú)票收入欄里直接填，以后開(kāi)票填負(fù)數(shù)申報(bào)即可。
84784972
2022 12/29 21:35
那賬面怎么處理
易 老師
2022 12/29 21:51
同學(xué)您好，按開(kāi)票一樣記賬的
84784972
2022 12/29 21:52
可是我沒(méi)開(kāi)票呀
84784972
2022 12/29 21:53
那如果采購(gòu)一批貨物進(jìn)來(lái)，同樣是下月票，這個(gè)怎么掛賬
易 老師
2022 12/29 21:55
貨到票未到才做暫估的暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
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