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12月貨物已經(jīng)銷售，商品已經(jīng)發(fā)出，但1月才開具增值稅銷售發(fā)票，如何賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，借：發(fā)出商品，貸：庫存商品
2022 12/29 21:13
84784972 
2022 12/29 21:14
增值稅怎么確認
84784972
2022 12/29 21:14
主要是想問確認收入那一步
易 老師 
2022 12/29 21:15
同學您好，不含稅收入認銷項
應交增值稅=當月銷項-當月進項-上月留抵-預交稅款
84784972
2022 12/29 21:15
分錄怎么做
84784972
2022 12/29 21:16
沒開票，增值稅要不要入賬
易 老師
2022 12/29 21:19
您好，借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅金-應交增值稅(銷項稅額）借：主營業(yè)務成本，貸：庫存商品
84784972
2022 12/29 21:20
可是我下月才開票
84784972
2022 12/29 21:20
咋就有增值稅了
易 老師
2022 12/29 21:24
你好一般納稅人可以在無票收入欄里直接填，以后開票填負數(shù)申報即可。
84784972
2022 12/29 21:35
那賬面怎么處理
易 老師
2022 12/29 21:51
同學您好，按開票一樣記賬的
84784972
2022 12/29 21:52
可是我沒開票呀
84784972
2022 12/29 21:53
那如果采購一批貨物進來，同樣是下月票，這個怎么掛賬
易 老師
2022 12/29 21:55
貨到票未到才做暫估的暫估，一般為：借：原材料，貸：應付賬款，付款為借：應付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應付賬款紅字，
你好，
據(jù)發(fā)票記
借：原材料，
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款
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