00:10:00
問題已解決
請問郭老師，代賬會計是3月一號把賬交給我的，然后3月之前得賬我需要補進去嗎，還是要他給我的期初就行了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，如果之前沒有做的話，你這個月補上就可以的。
2022 12/29 18:07
84784963 
2022 12/29 18:08
請問他2月給我期初了，就是給的2月的期初，然后現(xiàn)在稅務局納稅風險給我了，郭老師，可以私下打您電話嗎，信息一句話說不清楚，冒昧，比較加急
84784963
2022 12/29 18:09
就是他2月給我期初余額了，然后我繼續(xù)做3月的賬，然后2月的憑證需要補上嗎，已經有期初了
郭老師 
2022 12/29 18:13
不好意思，學堂不允許我們私下跟你們交流的，只能通過他的平臺，你在這里面問吧，我盡量盡快的給你回復
那他的二月份或者是一月份里面有這些賬務處理嗎？如果沒有的話，你就做進去，在三月份補上。
84784963
2022 12/29 18:15
他的二月和一月賬已經做好了，然后給了期初給我，后面我在錄期初時那個損益已經刪了，然后這塊現(xiàn)在可以補到10月去做嗎，因為3月的已經結帳了
郭老師
2022 12/29 18:16
可以的的，可以這么做的。
84784963
2022 12/29 19:46
請問郭老師，資產負債都有期初2月的，然后主營業(yè)務收入成本損益沒有，請問比借應收賬款 貸銷項稅額然后貸主營業(yè)務收入 這筆帳，應收賬款已經有余額了，那怎么把主營業(yè)務收入做進去
郭老師
2022 12/29 19:47
你好，損益類的科目，你把它放到本年累計借方貸方發(fā)生額就可以的。
84784963
2022 12/29 19:58
請問分錄怎么補
郭老師
2022 12/29 19:58
不需要補進去的，你已經做了，你只需要把期初錄入就可以的，錄入的是本年累計的借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額。
84784963
2022 12/29 20:52
郭老師，情況是這樣，我從代賬會計手里接受是3月份，然后她一月二月賬已經做了，但是我重新建了賬套，然后她交接給我時給了我一個2月的期初余額表也就是科目余額表，然后我錄入了期初后直接開始做3月的賬，然后其中損益類我都沒錄期初，現(xiàn)在所以稅務局那邊發(fā)出來納稅風險涵，我對了一下，就少了代賬會計1 2月主營業(yè)務收入和成本，所以這個問題要怎么辦
郭老師
2022 12/29 20:56
你好，你應該錄入的是期初余額和年初數據，你看一下你是不是錄入的這些，然后損益類的科目一二月份的錄入在本年累計借方發(fā)生額貸方發(fā)生額
損益類的科目沒有期初余額還沒有期末余額，他們是沒有余額的
閱讀 764
描述你的問題，直接向老師提問
394
意見反饋
