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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問如果我們，咱們是一般納稅人，咱們開具的普票給到客戶，對方是小規(guī)模納稅人，對方是不能抵扣的嘎對不對，那我們這邊比如今天給人家開了20萬普票，我們老板又不想繳納銷項稅，叫我過幾天跟著作廢這個有沒有影響呢？？
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你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？如果實(shí)際有業(yè)務(wù)的話，你們作廢的發(fā)票屬于惡意作廢發(fā)票，這種有風(fēng)險的。
2022 12/28 16:36
郭老師 
2022 12/28 16:36
他抵扣不了增值稅，但是人家可以抵扣所得稅的。
84785005 
2022 12/28 16:44
就是他小規(guī)模，拿著我一般納稅人開具的普票，不能抵扣增值稅這是事實(shí)，那么我方又跟著將這張普票作廢，我方就不用繳納銷項稅，郭老師你是說咱們作廢這張普票1.不影響對方小規(guī)模做賬對嗎？2.也不影響小規(guī)模拿著這個被我方作廢的普票去抵扣企業(yè)所得稅嗎？就是說被銷售方作廢的普票依舊可以做進(jìn)成本抵扣企業(yè)所得稅抵扣
郭老師
2022 12/28 16:46
怎么不影響你從哪里說不影響你業(yè)務(wù)取消了沒有，只要沒有取消，就影響人家做成本費(fèi)用了，同學(xué)啊。
84785005
2022 12/28 16:46
是確實(shí)有業(yè)務(wù)的，老板想收款，對方又想要票，但是錢又不走公戶
郭老師
2022 12/28 16:46
他做了成本費(fèi)用，沒有取消業(yè)務(wù)的情況下，他抵扣了所得稅。
84785005
2022 12/28 16:49
那我等他抵扣了所得稅之后，再沖紅，這樣是不是我方不用繳納增值稅，并且我作廢了也不影響他已經(jīng)抵扣了的所得稅是這樣理解嗎郭老師
郭老師
2022 12/28 16:50
什么叫他抵扣完了之后你再紅沖他什么時間能抵扣完。
郭老師
2022 12/28 16:50
也就是你這個業(yè)務(wù)不能隨便作廢，如果作廢的話，他那邊系統(tǒng)會提示他收到了一個附屬發(fā)票，然后他有多抵扣的風(fēng)險
84785005
2022 12/28 16:53
那如果是一般納稅人對一般納稅人，都是開的專票，那我如果跨月甚至跨年作廢了紅沖了的話，1.對方抵扣的增值稅依舊要做轉(zhuǎn)出嗎郭老師？2.抵扣的企業(yè)所得稅要怎么弄呢
郭老師
2022 12/28 16:54
抵扣企業(yè)所得稅的調(diào)增就是了，如果是以前年度的需要補(bǔ)稅。
84785005
2022 12/28 17:00
意思就是咱們通過這種方式可以作廢，并且咱們一般納稅人開了普票出去給小規(guī)模，作廢了可以少繳納增值稅，另外還不影響對方，對方僅僅需要調(diào)整企業(yè)所得稅就行了是這樣嘛，影響的僅僅是對方要調(diào)整所得稅，但是咱們作廢了依舊可以不繳納增值稅嘛
郭老師
2022 12/28 17:03
你好，這個不是正規(guī)的方式啊，你這個是隱瞞收入，你知道吧，比如你銷售給人家a產(chǎn)品，人家要普通發(fā)票，你給人家開了發(fā)票，沒有退貨的情況下，你作廢了，或者是紅沖了，這屬于惡意作廢發(fā)票，你隱瞞收入。
郭老師
2022 12/28 17:03
這種方法你需要承擔(dān)風(fēng)險的。
84785005
2022 12/28 17:06
瑟瑟發(fā)抖 哎 還真是 實(shí)踐出真知啊 這跟我以前在代理記賬公司做實(shí)習(xí)生差距太大了，做實(shí)習(xí)生時候完全沒有這些，就很機(jī)械的整理票據(jù)，開開發(fā)票，幫著師傅登登賬，現(xiàn)在出來找的這份工作，老板啥都要我做，我那天還開了100多萬票出去，人家跟我們買發(fā)票
郭老師
2022 12/28 17:07
代理記賬那邊他做得很粗糙，人家給你們提供什么，你們做什么
84785005
2022 12/28 17:20
就是就是
郭老師
2022 12/28 17:23
還有些學(xué)員反映，他去企業(yè)應(yīng)聘的時候，一說他在代理記賬那邊，人家一般都不要的
郭老師
2022 12/28 17:24
說實(shí)話有些代理記賬那邊賬務(wù)處理確實(shí)不怎么樣
84785005
2022 12/28 17:25
行郭老師，謝謝你，我現(xiàn)在溜了溜了，去趕地鐵啦
郭老師
2022 12/28 17:27
好的
工作愉快
做好防護(hù)
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