問(wèn)題已解決

33.A機(jī)械設(shè)備廠2022年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額110萬(wàn)元，其他相 關(guān)資料如下 （1） 其中：購(gòu)買國(guó)家公債取得利息收入10萬(wàn)元 (2） 向企業(yè)職工借款集資100萬(wàn)元，支付年息15萬(wàn)元，后 期銀行貸款利率10%。 (3）通過(guò)縣級(jí)人民政府向南方遭受雪災(zāi)地區(qū)捐贈(zèng)20萬(wàn) Tt. （4）已知該企業(yè)適用所得稅稅率為25% 要求：計(jì)算該企業(yè)2022年度應(yīng)繳的企業(yè)所得稅稅額

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/27 19:24
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
國(guó)債利息免稅，納稅調(diào)減10
2022 12/27 19:32
暖暖老師
2022 12/27 19:32
借款利息納稅調(diào)增15-100*10%=5
暖暖老師
2022 12/27 19:32
公益性捐贈(zèng)扣除110*12%=13.2 納稅調(diào)增20-13.2=6.8
暖暖老師
2022 12/27 19:33
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 110+5+6.8-10=111.8 應(yīng)交企業(yè)所得稅111.8*25%
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