00:10:00
問題已解決
老師你好，我單位收到以前年度退的附加稅，怎么做賬啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 你什么準則的； 看怎么來沖； 你? ?計提也多計提了嗎? ?
2022 12/27 14:26
84784974 
2022 12/27 14:28
之前計提沒有多。借稅金及附加 13.66，貸 應(yīng)交稅費 等13.66。支付時，借應(yīng)交稅費13.66，貸銀行存款13.66，現(xiàn)在是收到了13.66。怎么記賬
meizi老師 
2022 12/27 14:30
你好；? ?那意思只是 收到多的附加稅 ；? 你之前只多做了繳納分錄嗎? ?
84784974
2022 12/27 14:32
計提和繳納都做了，現(xiàn)在是退了增值稅113.8。附加稅也退了13.66。退的增值稅和附加稅怎么記賬
meizi老師
2022 12/27 14:37
你好；? ? ? ?借 銀行存款貸應(yīng)交稅費-未交增值稅；? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加 ； 沖計提：借? ??應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加 貸以前年度損益調(diào)整 ； 借? ?以前年度損益調(diào)整 ；低利潤分配-未分配利潤? ?
84784974
2022 12/27 14:41
老師直接用利潤分配未分配利潤可以嗎，為什么要用以前年度損益調(diào)整過度。我們是小規(guī)模小企業(yè)準則
meizi老師
2022 12/27 14:42
?你好； 可以的； 可以用利潤分配??
84784974
2022 12/27 14:47
老師，之前增值稅沒有余額，現(xiàn)在這樣記貸方又有余額了
meizi老師
2022 12/27 14:51
你好；? 增值稅這部分i要注意下； 你的收入是否多做了。? ?到時還得考慮紅沖收入處理? ?
84784974
2022 12/27 14:52
老師，我這樣記到貸方利潤分配未分配利潤13.66。利潤表不平。就差13.66。
meizi老師
2022 12/27 14:54
你好；? ? 你報表勾稽做了 這個調(diào)整；本身就會有這個差異金額的 ；? ?
84784974
2022 12/27 14:55
那怎么弄啊，別管了嗎
meizi老師
2022 12/27 14:56
你好； 你報表勾稽的差異 記住哈； 你財務(wù)軟件一般期初的 是沒法改動的?
84784974
2022 12/27 14:58
那就這樣別動嗎
meizi老師
2022 12/27 15:00
是的。? 期初不動的 ； 你財務(wù)軟件沒法動期初的??
84784974
2022 12/27 15:01
還是記到稅金及附加啊
meizi老師
2022 12/27 15:02
你好；? ?增值稅不會計入稅金及附加； 你跨年了走以前年度損益調(diào)整?
84784974
2022 12/27 15:07
到底是以前年度損益調(diào)整還是利潤分配未分配利潤
meizi老師
2022 12/27 15:09
你好；? ?兩個科目其中一個科目做了跨年損益調(diào)整了 都會影響的? ?
閱讀 113
描述你的問題，直接向老師提問
156
意見反饋
