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老師好，工資隔年發(fā)放，匯算清繳之前也發(fā)不了，影響的是哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢？匯算清繳是需要調(diào)整嗎？ 謝謝

84785043| 提問時(shí)間：2022 12/27 14:19
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 這個(gè)不影響會(huì)計(jì)科目 只是需要匯算清繳的時(shí)候把沒有發(fā)放的工資金額納稅調(diào)整
2022 12/27 14:25
84785043
2022 12/27 14:27
老師好，沒發(fā)之前不是放在應(yīng)付職工薪酬里了嗎
東老師
2022 12/27 14:27
是的，賬上這么做的? 只是調(diào)表不調(diào)賬而已
84785043
2022 12/27 14:28
怎么會(huì)影響企業(yè)所得稅呢？
東老師
2022 12/27 14:31
因?yàn)楣べY沒法，所以匯算清繳的時(shí)候 不行允許稅前扣除的? 納稅調(diào)整 就影響企業(yè)所得稅
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