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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到2020年的發(fā)票怎么做賬？
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你好，那你當(dāng)時(shí)2020年怎么做的。
2022 12/26 18:31
郭老師 
2022 12/26 18:31
具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84784984 
2022 12/26 18:34
2020年當(dāng)時(shí)給對(duì)方公司付款了，對(duì)方公司是建筑勞務(wù)公司45萬(wàn)的發(fā)票也開(kāi)了，但是不知道什么原因沒(méi)有給到我們公司的財(cái)務(wù)就沒(méi)有做賬。今年查賬沒(méi)有發(fā)票才知道這個(gè)發(fā)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)了。那個(gè)建筑勞務(wù)公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷(xiāo)了也不能重新再開(kāi)發(fā)票
郭老師
2022 12/26 18:35
借以前年度損益調(diào)整待預(yù)付賬款，當(dāng)時(shí)掛了預(yù)付賬款里面嘛。
84784984
2022 12/26 18:37
是的，當(dāng)時(shí)付款是掛的項(xiàng)目經(jīng)理的往來(lái)其他應(yīng)付款，實(shí)際付款是付給那家建筑勞務(wù)公司的
84784984
2022 12/26 18:38
稅務(wù)上申報(bào)表上需要更改嗎
郭老師
2022 12/26 18:38
借以前年度損益調(diào)整，
貸其他應(yīng)付款
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整，
然后匯算清繳的時(shí)候，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
84784984
2022 12/26 18:41
匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額是什么意思
84784984
2022 12/26 18:41
明年2022年的匯算清繳要調(diào)減嗎？
郭老師
2022 12/26 18:43
對(duì)的是的，匯算清交的時(shí)候調(diào)減。
84784984
2022 12/26 18:49
哦哦，調(diào)整到今年就行了是吧，不需要更改20年的匯算清繳報(bào)表
郭老師
2022 12/26 18:51
你好可以修改的
最好是修改
你可以去修改
84784984
2022 12/26 18:52
調(diào)減到今年的匯算清繳這樣不好嗎
84784984
2022 12/26 18:53
這樣方便一點(diǎn)呀，更改往年的太麻煩了吧，有可能還得退稅
郭老師
2022 12/26 18:56
最正規(guī)的就是修改當(dāng)年的匯算清繳
符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
84784984
2022 12/26 18:58
那今年匯算清繳調(diào)減可行不，不然就調(diào)減吧，去稅務(wù)局更正申報(bào)退稅會(huì)不會(huì)查賬
郭老師
2022 12/26 19:03
它上面寫(xiě)了不是讓你可以了嗎？只要稅務(wù)局不查就沒(méi)有關(guān)系啊。
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