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老師請教一下 比如7-9月的企業(yè)所得稅 10月申報補扣、那么計提的時候我應該是在7-9月計提 還是10月申報扣費的時候計提 ？
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應該在九月份計提的。
2022 12/26 18:01
84785038 
2022 12/26 18:04
那么企業(yè)所得稅 我沒有申報的時候 不知道 怎么計提、還是說7月計提7月的一次 8月計提8月的。9月計提9月的 還是說累計在9月一次計提、這個計稅依據(jù) 怎么計算 學堂有計稅自動表嗎
郭老師 
2022 12/26 18:05
年累計的利潤總額減去彌補虧損的金額）*稅率-之前季度預繳
利潤100萬以內的稅率2.5%，
利潤100萬到300萬之間的稅率5%
84785038
2022 12/26 18:50
或者說 不知道怎么算。直接按實際扣多少來計提可以嗎
郭老師
2022 12/26 18:52
你好可以的可以的，
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